南谯区水利局2021年度部门绩效自评报告

南谯区水利局部门绩效自评报告

一、部门基本概况

(一) 主要职责

滁州市南谯区水利局是南谯区一级财政预算单位，部门主要职责是：

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。

2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、指导监督水利工程建设与运行管理。

4、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

5、指导农村水利工作。       

6、负责重大涉水违法事件的查处、协调，指导水政监察和水行政执法。

7、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

8、完成全面推行河湖长制工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、负责保障全区农业灌溉用水，负责管理和保护滁河、清流河南谯段河道及其设施，负责管理和维护全区公益性水库设施的安全运行，做好抗旱、排涝服务及水费收取工作。

（二）部门构成及人员情况

纳入2021年度部门整体支出绩效自评范围的单位包括南谯区水利局本级和下属4个预算单位南谯区皇庆湖湿地生态公园管理处、南谯区胜利电力排灌站、南谯区河道管理所、南谯区独山水库管理处。南谯区水利局及下属二级机构共核定行政编制6个，事业编制147个，2021年末实有行政在职人员7人，事业在职人员76人，聘用人员6人，离休人员2人，退休人员120人，遗属补助38人。

（三）2021年度主要工作任务

1、续抓好防汛抗旱工作。坚持防汛与抗旱并举，依法防控，科学调度。开展汛前检查，修订完善小水库、堤防，蓄滞洪区等各类预案，积极筹备防汛物资，成立落实抢险队伍，开展防汛抢险演练和小水库“三个责任人”业务知识培训。严格落实24小时防汛值守制度，及时报送防汛抗旱信息。

2、加强农村饮水工作。一是加大整改和工程扫尾力度，全面完成2020年农饮巩固提升工程建设；二是加大后续管理力度，确保全区农村饮水三座规模化水厂规范管理、正常运行；三是积极探索农村饮水安全长效管理机制——城乡供水一体化建设，争取组建区域供水集团公司。按照《南谯区农村居民供水安全保障规划》、《南谯区“十四五”农村供水保障规划》，继续实施管网延伸工程及沙黄水厂取水口往库区改造工程。

3、加快重点水利项目建设。推深做实工程建设和管理，充分发挥工程效益，一是紧抓工程运行管理，加强水库、河道堤防等水工程日常管理，保障工程安全运行；二是狠抓工程质量安全监管，紧盯水利建设各个环节，加强全过程监管，确保水利工程施工质量。

4、深入开展执法专项行动。建立由水利、土地、林业、公安、沿河镇等单位组织的长效河道禁采管理机制，加强河道禁采巡查，严厉打击河道非法采砂行为使非法采砂行为无处容身；利用无人机对比较隐蔽的水域进行巡查。

5、加强水资源管理。完成2020年最严格水资源考核、南谯区节水型社会达标创建工作、水资源费征收工作、季度样本户数据整理及网上填报及按要求在时间节点内完成用水统计直报系统用水统计填报。

6、做好水土保持工作。对已批复的生产建设项目水土保持方案进行跟踪检查；完成2020年部、省下发的水土保持疑似违规项目整改工作；对2021年部、省卫星遥感监测疑似违规的生产建设项目进行现场复核并完成整改。

7、深化河长制工作。压实河湖长责任。坚持守河有责、守河尽责，进一步完善河湖长制组织体系，及时调整变更因工作变动的河湖长；引导公众参与，充分发挥媒体监督作用，开展多形式、全方位、持续深入的宣传报道工作，曝光不作为、慢作为的部门单位和河湖长；及时更新河湖长制公示牌信息，主动公开河湖长制工作进展、水质监测等信息，广泛接受社会各界监督；开展水环境保护宣传普及活动，形成全社会关心、支持、参与、监督、保护水环境的良好氛围；开展河湖环境整治，持续深入开展“清河清湖”“清四乱”专项行动，落实《关于印发《南谯区清河清湖专项行动方案》的通知》（南河长办字﹝2018﹞11号）、《关于开展河湖“清四乱”专项行动的通知》（南河长办字﹝2018﹞20号）明确的工作任务。

8、加强招商引资和企业帮扶工作。积极与企业对接，了解企业动态，结合我区帮扶政策开展帮扶工作。加大外出招商频率，集思广益，筛选抓住有效线索不放松，争取完成全年招商任务。

9、做好堤防日常巡查，及时处理违章违法活动并做好记录，加强法律法规宣传；做好水库、电站水利设施日常维护保养及抗旱排涝服务工作。

二、部门预算执行和管理情况

2021年度南谯区水利部门全年预算收入数共计13050.9万元，其中财政拨款10367.5万元，全年预算执行数共计11626.5万元，其中财政拨款8978.1万元，主要用于人员经费支出1855.7万元，日常公用支出97.9万元，项目支出9672.9万元,执行率89%，结余资金1424.4万元，主要是由于水利建设项目的特殊性，部分项目需跨年度实施，同时项目按合同约定应在工程审计完成后支付尾款，在竣工验收后支付质保金。

我局在预算编制和执行上严格按照财政部门的要求，严格执行有关预算管理的规定，预算编制数据基本准确，并按照编制好的预算项目执行，无随意调整预算的情况，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用，无挪用专项资金现象，不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。我局高度重视财政资金拨出后的管理，实行相应的跟踪问效方法，及时关注各项资金特别是专项资金使用的具体情况，注重资金使用的实际效果。同时，严格执行“三公经费”的预算，定期和不定期开展“三公经费”情况的监督检查，建立“三公经费”定期统计报告制度，做到了“三公经费”只减不增。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

此次开展绩效自评的项目共23个，预算总金8443.1万元，包括：防汛抗旱工作经费20万元、防汛抗旱物资采购经费30万元、农业排涝经费40万元、水政执法工作经费5万元、河长制专项经费30万元、农村饮水安全水质检测费10万元、农村饮水安全水厂专项维护经费170万元、水利设施维护费100万元、驷马山水费20万元、汊河闸管理处水费补助20万元、水资源节约管理与保护项目经费95万元、城西沙河集水库专项整治项目资金200万元、明湖高标准示范河湖建设项目资金30万元、中央财政补助小型水库工程设施维修养护项目资金136.5万元、农村饮水工程维修养护项目资金60.6万元、中央水利救灾资金20万元、清流河乌衣老街段治理工程资金3818万元、西张生态清洁小流域水土保持综合治理工程资金356万元、姚塘村小流域水土保持综合治理工程资金420万元、11座小型病险水库除险加固工程资金2215万元、17座小型水库安全监测设施建设资金510万元、农业水价综合改革项目经费2万元、滁章路花山至杨饭店段自来水管线迁移项目经费135万元。

此次项目支出绩效自评结果显示，我局2021年度部门预算安排的项目基本都达到优秀以上，年度总体目标绩效指标已圆满完成。

四、部门整体绩效情况分析

通过对南谯区水利局本级和下属4个预算单位整体支出绩效自评情况进行审核汇总，结果显示2021年度水利部门整体支出情况较好，各单位自评结果均为优秀。

2021年是“十四五”开局之年，南谯区水利局以“开好局”、“起好步”为目标，深入贯彻党的十九大和十九届历届全会精神以及习近平总书记关于治水的重要论述，围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作思路，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，从水旱灾害防御、保障农村饮水安全、河（湖）长制、水资源管理、水生态文明建设等方面着手，提高全面治水能力，不断开创治水兴水管水的新局面，全力推进新时代水利现代化征程，为推动南谯经济社会高质量发展提供有力的水利支撑和保障。各项工作取得如下成效：

1、预算安排的基本支出保障了单位的正常运转和部门工作的整体推进，高质高效完成了本职工作及区委区政府交给的临时工作任务，保使农业增产、农民增收、农村经济发展得到有效保障，全区水利工作得以顺利进行。

2、水旱灾害防御工作。修订完善小水库、堤防、蓄滞洪区等各类预案；配合市局、区防办组织的汛前检查，对检查中发现的问题要求各镇落实整改到位，并不定期的回头看；成立防汛专家指导组，落实抢险队伍，及时报送防汛抗旱信息；在全国水库运行管理系统和安徽省水库运行管理系统上完成全区156座小水库信息数据复核录入上报并要求“三个责任人”网上培训；对城区丧失水库功能鳌鱼塘、中心等6座水库实施降等报废工作，并通过审查；落实24小时领导带班防汛值守班制度，在平台及时解除小水库超汛预警，7月份驻吴港指挥部靠前办公应对6号台风烟花可能给我区带来的汛情雨情，最大限度地减少汛期洪水造成的财产损失，实现汛期无人员伤亡事故；完成清流河谢家湾段迎水面滑坡处理工程；8月底委托第三方开展水旱灾害风险普查工作，所有普查成果已上传至平台系统。

3、水政执法和水资源管理工作。开展节水宣传进社区、进企业、进学校系列活动，通过加强水法规宣传，提高了公众的节水意识；最严格水资源考核排名全市二等奖；完成南谯区节水型社会达标创建工作并通过省级验收；对我区沙河镇境内非法采砂重点区域定期开展日常巡查，结合“清四乱”等行动，集中整治对有采砂能力采砂船只进行破拆、肢解拖离河道，共破拆船只13条。

4、水土保持工作。完成生产建设项目水土保持方案批复63个并督促编制单位在水土保持监督管理系统上传资料；完成2020年水利部、省水利厅卫星遥感监测水土保持疑似违法违规59个生产建设项目整改工作，对2021年度水利部、省水利厅三次卫星遥感监测水土保持疑似违法违规共50个生产建设项目现场复核并下发整改通知单。

5、河长制工作。紧紧围绕区级河长重治、镇级河长重管、村级河长重巡的工作重点，将河湖“清四乱”工作作为巡河督查的重点工作，积极开展巡河护河工作，巡河发现并上报“乱堆乱建、乱倒乱排、乱设乱耕、乱采乱取”问题36处，乱建5处，乱堆8处，乱采6处，乱种5处，清理围网12处，清除垃圾80立方米，清杂15万平方米，累计出动人员500人次，大型机械26台，有效地改善了辖区水生态环境；开展沙河集、城西水库库中库专项整治行动，共完成库中库拆除56处，违建别墅拆除6处，取得明显的成效，市效能办以滁效办〔2021〕32号对南谯区政府进行了通报表扬；完成明湖岸线保护与利用规划的编制及报批工作，完成南谯区10处河湖的河湖健康评价及20个“一河一策”的修编工作，完成南谯区2021年水普以外河湖划界及水利工程管理与保护范围划定工作，完成百道河清洁小流域项目，创建南谯区明湖幸福河湖建设实施方案顺利通过市、省、部级验收，有力的提升南谯区影响力。

6、农村居民饮水安全工作。通过对我区农村3座规模水厂设备、管网的日常维修养护及药品的及时采购，保障了3座水厂的良性运行，保证向全区农村居民正常供水；通过每月对3座水厂出厂水和管网末梢水的水质检测，保障了农村居民的饮水安全，改善了农村居民的生活环境，提高了农村居民的生活质量和健康水平，促进社会稳定发展；实际完成农饮工程维修养护任务4处，覆盖供水人口8.88万人，共采购安装2958台智能水表、2745只闸阀、3套IC卡手持终端及系统管理软件，提高居民节约用水意识，年节约用水0.27万立方。

7、水利设施维护工作。通过对全区8个镇所有小型水利设施及时的管理维护，以及对国有公益性水管单位泵站设备的维修养护，保障了全区水利设施的正常安全运行和人民生命财产安全。

8、农业灌溉用水保障工作。通过与驷马山管理处与汊河闸管理处的用水约定并支付水费补助，使我区乌衣镇、腰铺镇旱季农业灌溉用水得到保障，增加粮食产量和农民收入，两镇农业生产得以良性运行，农村居民得以安居乐业。

9、水利工程建设工作。强势推进重点工程，着力构造水利建设新格局，南谯区结合幸福河湖建设、中小河流治理工程、小流域治理工程等涉水工程，通过河道疏浚扩挖、河岸整治、拆除重建跨河建筑物等工程措施，扩大河流行洪断面，降低洪水位，防止河岸崩塌，减少水土流失，保护沿岸农田，确保粮食安全，并兼顾河流生态环境建设，保护水环境、水生态，结合乡村振兴建设、水利基础建设、乡村休闲旅游等工作，把中小河流河道两岸治理为风景线和休闲带，打造生态亮点工程，实现河道“河畅、水清、堤固、岸绿、景美、人和、民乐”。

10、企业帮扶工作。定期深入滁州万桥绢云母有限公司、滁州市开金绢云母有限公司、滁州市金鹰刷业有限公司、浡江生态建设集团有限公司等六家帮扶企业开展“四送一服”走访活动，详细了解企业生产及用工情况，听取企业提出的需求及建议，帮助企业解决在运营生产中遇到的困难和问题，为企业后继的经营生产做好服务保障

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价及项目完成情况的收集，将资金绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据。 将评价结果用于改进部门整体运行绩效，用于提升项目资金支出绩效。

我局将按照区财政部门统一要求，将部门整体支出绩效、项目资金支出绩效等绩效信息向社会公开，让群众监督项目实施的结果和效益。

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

（一）绩效自评工作开展情况

为了全面分析和综合评价本部门财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，根据《中共南谯区委南谯区人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（南发〔2019〕23号）、《南谯区财政局关于印发<南谯区区级预算绩效管理暂行办法>的通知》（财预〔2019〕55号）、《南谯区财政局关于做好2021年度区级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（南财预〔2022〕62号 ）等文件精神，我局领导高度重视，成立绩效评价工作小组，认真研究制定自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，并组织各项目负责同志召开专题会议，要求其积极配合做好自评工作。评价以2021年初预算确定的绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关材料进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，对2021年度水利部门整体支出从预算管理、预算执行、资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

（二）存在问题

1、绩效评价体系还不完善。虽然财政资金全覆盖都进行了绩效评价，但是评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程等工作大部分是由财务部门完成，业务部门参与度不高，可能导致评价指标、标准设计不合理。

2、对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。部分单位领导及工作人员对绩效评价不了解，对单位绩效不够重视，简单的将绩效评价等同于审计评价，着重于分析查找遵守财经法纪及财务管理方面的问题和原因，而对收集绩效评价方面的工作资料感觉无从下手，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作总结。

（三）下一步措施

1、建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关业务部门的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

2、重视结果应用，发挥评价应有作用。将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。对重点支出项目经过综合绩效评价，对后续资金拨付提出建议意见，调整支出预算。根据绩效评价结果分析诊断资金支出的管理问题，加强财政资金的监控，提高支出项目的管理水平，及时完善资金预算分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。将绩效管理理念引入到财务管理中，在完善绩效评价工作机制的基础上，完善资金支出管理体系，提升财务管理水平。

七、附件

1.项目支出绩效自评表；附件1：南谯区水利局2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

2.部门整体支出绩效自评表。附件2：南谯区水利局2021年度部门（单位）整体支出绩效自评表.xlsx

 

 

 

 

                        滁州市南谯区水利局

                        2022年5月28日